Отчет о выполнении муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицкий многофункциональный культурный центр»

Наименование учреждения

Период предоставления отчета

1 квартал 2021 года

за полугодие, за год

Раздел МЗ

(№)

Наименование

услуги

Наименование

показателя

Предусмотрено в муниципальном задании на год

Допустимое отклонение по МЗ (%)

Фактическое исполнение на дату отчета

Исполнение

(%)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатели, характеризующие качество услуги

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, на платной основе

2550

10

745

29,2 %

Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, услуга бесплатная

13

10

3

23 %

В планировании на год количество предметов музейного собрания распределено следующим образом: 1 кв. – 3 эксп. (23%), 2 кв. – 4 эксп. (27%), 3 кв. – 3 эксп. (23%), 4 кв. – 3 эксп. (23%). Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме

Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения, услуга бесплатная

40

10

11,6

29 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

745(кол-во экспонируемых предметов ОФ) / 6453 (общее кол-во предметов ОФ) *100=11,6%

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, услуга бесплатная

2550

5

745

29,2 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Доля выставок вне стационара от общего количества выставок и экспозиций, услуга бесплатная

51

10

14

27 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Показатели, характеризующие объем услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, на платной основе

900

10

231

26 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть интернет, услуга бесплатная

200

5

57

29 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара, услуга бесплатная

3200

10

807

25 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Количество выставок

27

5

7

26 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, услуга бесплатная

2900

10

737

25 %

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Раздел 2

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатели, характеризующие качество услуги

Количество клубных формирований

194

10

194

100%

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

46,0

10

47,4

В КДУ Троицкого района работает 92 клубных формирования для детей и подростков

Показатели, характеризующие объем услуги

Количество посещений

2123

20

2123

100%

Раздел 3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатели, характеризующие качество услуги

Динамика посещений пользователей библиотеки в стационарных условиях по сравнению с предыдущим годом

100

35

25

25%

Динамика количества посещений библиотеки составила 25% к годовому плановому показателю. 

Динамика посещений вне стационара по сравнению с предыдущим годом

100

10

33

33%

Динамика количества посещений вне стационара к аналогичному периоду прошлого года составила 33%. Плановый показатель на 1 квартал  предусмотрен 25%

Динамика посещений удалено через сеть интернет по сравнению с предыдущим годом

100,3

10

37

37%

Динамика количества посещений сайта библиотеки составила 37%.

Показатели, характеризующие объем услуги

Количество посещений в стационарных условиях

131280

35

33261

25%

Плановый показатель предусмотрен 26%. В связи с тем, что в связи с карантином пожилые читатели в 1 квартале библиотеки не посещали, идет отставание по показателю за 1 квартал на 1 % или 872 посещения в стационарных условиях

Количество посещений вне стационара

2709

10

902

33%

План на 1 квартал составляет 25%. Плановый показатель перевыполнен на 8 % или 216 посещений.

Количество посещений удалено через сеть интернет

14900

10

5500

37%

Плановый показатель предусмотрен 30%, перевыполнение на 7% или 1030 посещений.

Раздел 4

Организация и проведение мероприятий

Показатели, характеризующие качество услуги

Количество проведенных мероприятий, услуга

5300

45

1672

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Динамика количества мероприятий, услуга

0

0

124

Динамика количества КММ на платной основе составила + 124% к аналогичному периоду прошлого года.

Плановый показатель был предусмотрен = 0. Это сделано с целью сохранения количества мероприятий в пост-период ограничительных мер новой коронавирусной инфекции. В системе планирования на год выполнение показателя распределено следующим образом: 1 кв./4 кв – 30%, 2 кв./3 кв. –20 %. Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме.

Методика расчета за отчетный период: 1672 *100/1352 =124%

Количество участников, услуга

109710

45

33427

Плановый показатель выполнен в полном объеме

Динамика количества участников, услуга

100

45

132

Динамика количества КММ  составила + 32 % к аналогичному периоду прошлого года. Плановый показатель был предусмотрен = 100%. В пост-период ограничительных мер новой коронавирусной инфекции предполагается выполнение показателя в объеме 100% к базовому 2019 году. В системе планирования на год выполнение показателя распределено следующим образом: 1 кв./4 кв – 30%, 2 кв./3 кв. –20 %. Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме.

Методика расчета за отчетный период: 33427*100/25413 =132%

Показатели, характеризующие объем услуги

Количество проведенных мероприятий, услуга

5300

45

1672

31,5

Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме.

Количество проведенных мероприятий, услуга

662,5

45

174,1

26,3

Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме.

Количество участников мероприятий, услуга

109710

45

33427

30,5

Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме.

Количество проведенных мероприятий, услуга

5300

45

1393

26,3

Показатель 1 кв. выполнен в полном объеме.