| Наименование показателя | Код КОСГУ | Поступления и выплаты | ||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | ||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 0,00 | ||||
| в том числе: бюджет | х | 0,00 | ||||
| Поступления, всего: | х | 5 263 950,00 | 5 824 132,00 | 5 386 951,00 | 5 701 268,00 | 22 176 301,00 |
| в том числе: | х | |||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | х | 5 113 950,00 | 5 583 632,00 | 4 311 951,00 | 5 591 268,00 | 20 600 801,00 |
| в том числе: | х | |||||
| субсидия на оказание муниципальной услуги | х | 4 985 600,00 | 5 339 632,00 | 4 117 101,00 | 5 372 968,00 | 19 815 301,00 |
| субсидия на содержание имущества | х | 128 350,00 | 244 000,00 | 194 850,00 | 218 300,00 | 785 500,00 |
| Субсидии на иные цели | х | 70 000,00 | 1 053 500,00 | 50 000,00 | 1 173 500,00 | |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | х | 150 000,00 | 170 500,00 | 21 500,00 | 60 000,00 | 402 000,00 |
| в том числе: | х | |||||
| от приносящей доход деятельности | х | 150 000,00 | 170 500,00 | 21 500,00 | 60 000,00 | 402 000,00 |
| х | 0,00 | |||||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 5 263 950,00 | 5 824 132,00 | 5 386 951,00 | 5 701 268,00 | 22 176 301,00 |
| в том числе: бюджет | 5 094 404,00 | 5 645 704,00 | 5 363 655,00 | 5 670 538,00 | 21 774 301,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 4 712 288,00 | 5 155 538,00 | 4 412 938,00 | 5 166 535,00 | 19 447 299,00 |
| в том числе: бюджет | 4 712 288,00 | 5 155 538,00 | 4 412 938,00 | 5 166 535,00 | 19 447 299,00 | |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | 3 619 269,00 | 3 974 104,00 | 3 285 799,40 | 3 968 152,00 | 14 847 324,40 |
| в том числе: бюджет | 3 619 269,00 | 3 974 104,00 | 3 285 799,40 | 3 968 152,00 | 14 847 324,40 | |
| Прочие выплаты | 212 | |||||
| в том числе: бюджет | ||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 093 019,00 | 1 181 434,00 | 1 127 138,60 | 1 198 383,00 | 4 599 974,60 |
| в том числе: бюджет | 1 093 019,00 | 1 181 434,00 | 1 127 138,60 | 1 198 383,00 | 4 599 974,60 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 369 162,00 | 442 767,00 | 941 505,00 | 461 503,00 | 2 214 937,00 |
| в том числе: бюджет | 349 616,00 | 437 809,00 | 938 209,00 | 456 503,00 | 2 182 137,00 | |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | 20 450,00 | 20 458,00 | 26 296,00 | 26 296,00 | 93 500,00 |
| в том числе: бюджет | 15 000,00 | 15 500,00 | 23 000,00 | 21 296,00 | 74 796,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
| в том числе: бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 223 | 250 412,00 | 137 462,00 | 85 725,00 | 172 702,00 | 646 301,00 |
| в том числе: бюджет | 236 316,00 | 137 462,00 | 85 725,00 | 172 702,00 | 632 205,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
| в том числе: бюджет | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 7 130,00 | 622 700,00 | 232 505,00 | 862 335,00 | |
| в том числе: бюджет | 7 130,00 | 622 700,00 | 232 505,00 | 862 335,00 | ||
| Прочие работы, услуги | 226 | 98 300,00 | 277 717,00 | 205 284,00 | 30 000,00 | 611 301,00 |
| в том числе: бюджет | 98 300,00 | 277 717,00 | 205 284,00 | 30 000,00 | 611 301,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
| в том числе: бюджет | ||||||
| из них: | ||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
| в том числе: бюджет | ||||||
| Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
| в том числе: бюджет | ||||||
| из них: | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
| в том числе: бюджет | ||||||
| Прочие расходы | 290 | 32 500,00 | 72 557,00 | 5 008,00 | 20 000,00 | 130 065,00 |
| в том числе: бюджет | 32 500,00 | 52 357,00 | 5 008,00 | 15 000,00 | 104 865,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 150 000,00 | 153 270,00 | 27 500,00 | 53 230,00 | 384 000,00 |
| в том числе: бюджет | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 32 500,00 | 369 000,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 27 500,00 | 27 500,00 | 55 000,00 | ||
| в том числе: бюджет | 7 500,00 | 17 500,00 | 25 000,00 | |||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | |||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 150 000,00 | 153 270,00 | 25 730,00 | 329 000,00 | |
| в том числе: бюджет | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||||
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |||||
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |||||
| Справочно: | ||||||
| Объем публичных обязательств, всего | х | |||||